黑龙江省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一） 中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》（工厅通信〔2023〕311号），批复我省2024年度黑龙江省电信普遍服务项目48个行政村4G基站和244个边疆4G基站的建设任务，其中行政村基站哈尔滨10个、佳木斯8个、牡丹江23个、黑河1个、大兴安岭地区6个；边疆基站鸡西12个、黑河11个、牡丹江39个、鹤岗6个、伊春17个、大兴安岭114个、双鸭山6个、佳木斯39个；主要解决农村及边境地区重点交通要道网络覆盖盲点问题。

2023年10月底，为保证2024年度电信普遍服务项目尽快推进落实，根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号），提前向黑龙江省下达中央财政补助资金5772万元（行政村基站每站补助13.5万元、边疆基站每站补助21万元），用于支持我省2024年度电信普遍服务工作。

（二） 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

工业和信息化部、财政部批复2024年度电信普遍服务项目后，根据《电信普遍服务补助资金管理办法》要求，我局分别采取公开招标程序和指派方式确定了2024年度电信普遍服务项目行政村基站和边疆基站的承建企业，并签订了政府采购合同。我局会同省财政厅按照各承建企业承担建设任务数量制定了补助资金分配方案，分配方案经省政府审批通过后，省财政厅按要求将2024年度电信普遍服务项目补助资金一次性全额拨付至各承建企业，其中，中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司负责24个行政村基站、51个边疆基站建设任务，获得补助资金1395万元；中国移动通信集团黑龙江有限公司负责24个行政村、134个边疆基站建设任务，补助资金共计3138万元；中国电信股份有限公司黑龙江分公司负责 59个边疆基站建设任务，补助资金共计1239万元。

（三） 省内建设任务、资金安排调整及备案情况

2024年度黑龙江省电信普遍服务项目在实际建设过程中共有15个行政村4G基站、44个边疆4G基站因原站址无法建设进行了站址变更，其中，行政村基站部分由于站址在基本农田、水道等范围内，无法办理用地手续，剩余部分由于站址已有其他企业信号，不满足普遍服务要求。边疆基站经过实地勘查后发现有部分站点位于自然保护区内，用地审批手续无法办理。

2024年度黑龙江省电信普遍服务项目实施过程中无资金安排调整。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况

2.财政资金实际使用情况

各承建企业严格按照《电信普遍服务补助资金管理办法》要求规范中央财政资金的使用，确保项目补助资金严格按照专款专用原则，发挥最大作用。

3.结余资金情况

（1）本年度项目在建设的过程中未发生数量调减，不存在建设任务调减结余资金情况。

（2）本年度项目承建企业中标价格与补助资金拨付金额相同，不存在中标价低于年度预算而多出的补助资金。

（3）本年度项目合同约定建设完成时间为2025年5月31日前，目前部分基站正在建设中。暂时无法测算企业通过节约成本形成的结余资金，已要求企业在建设任务完成后立即制定相应使用办法、方案，并报送我局进行备案。

4.结余资金实际使用情况

已要求各企业提前梳理、评估符合电信普遍服务要求的基站，在2024年度电信普遍服务项目结余资金确定后第一时间将结余资金继续用于我省符合电信普遍服务项目要求基站建设任务中。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

黑龙江省电信普遍服务项目资金使用和管理，严格按照《财政部 工业和信息化部关于修订<电信普遍服务资金管理办法>的通知》（财建〔2022〕27号）文件以及各企业集团相关规定执行。设立专项资金管理账户，对电信普遍服务项目补助资金设立收支明细台账。实行“专户管理、专项使用”的原则，与公司经营性收入严格区分，严禁截留和挪用，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

2.项目管理情况

（1）项目目标管理：在项目开始之初，明确了项目的核心目标，即确保项目能够按时、按质、按预算完成工业和信息化部下达的电信普遍服务建设任务。

（2）项目进度管理：依据合同约定制定详细的项目进度管理计划，包括项目的开始和结束时间、关键里程碑日期、任务的时间安排等。及时跟进建设进度，确保项目按计划进行，并及时调整进度以适应变化。

（3）项目质量管理：确保项目成果符合预期的质量标准。建立了质量控制流程和标准，对所有进场的施工材料进行了严格的检查，包括材料合格证、质量证明文件、外观质量等，确保所使用的材料符合设计要求和相关标准。

（4）项目变更流程管理：在项目执行过程中，依据电信普遍服务项目管理要求，对变更需求进行评估、批准和实施。确保变更不会对项目的整体目标、预算和质量产生负面影响，并及时调整项目计划以适应变更。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

2024年4月，我局委托黑龙江省电信技术服务中心有限责任公司按照相关法律和程序组织开展了2024年度电信普遍服务行政村项目招标工作，通过招标程序最终确定由中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司承担我省2024年度电信普遍服务行政村项目的建设任务，其中，中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司负责24个行政村4G基站的建设任务、中国移动通信集团黑龙江有限公司负责24个行政村4G基站建设任务。

2024年1月，经我局综合考虑各电信企业建设意愿及其他相关因素，制定2024年度电信普遍服务边疆项目指派分配方案并报送工业和信息化部。2024年3月，工业和信息化部统筹研究后确定我省2024年度电信普遍服务边疆项目由中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司51个边疆基站建设任务、中国移动通信集团黑龙江有限公司承担134个边疆基站建设任务、中国电信股份有限公司黑龙江分公司承担59个边疆基站建设任务。

（三）总体目标完成情况分析

2024年度电信普遍服务项目中央财政补助资金按要求经省政府审批通过后，及时拨付承建企业，确保项目建设按时按质推进。2024年度电信普遍服务项目合同约定交付时间为2025年5月31日，截止到目前项目中33个行政村基站、166个边疆基站已提前完成建设开通任务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况

2024年度电信普遍服务项目行政村4G基站已完成33个、15个基站在建中；边疆4G基站已完成166个、78个基站在建中。截止到目前，总按期完工率为68.2%。

2024年度电信普遍服务项目在实施过程中共有15个行政村4G基站和44个边疆4G基站进行了站址位置调整，未进行数量调减，调整基站目前已开通22个行政村4G基站、30个边疆4G基站；2个行政村4G基站在建；5个边疆4G基站进行了延期。

2.建设质量情况

由于2024年度电信普遍服务项目目前未到合同约定交付日，仍处于工程建设阶段，暂时未开展项目验收工作。截至目前，项目建成开通的基站均正常运行，网络运行稳定并满足覆盖需求，有效保障行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构提供相应网络覆盖，网络运行稳定性达到100%，大力支撑了当地医疗、教育、电商等业务发展。

3.建设时效情况

4.项目效益情况

通过普遍服务项目，有效保障试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构或合同要求提供相应4G网络覆盖，对区域经济、文化等全面发展提供了通信基础设施的有力支撑，对改善当地民生发挥了积极作用。依托本项目可搭建网络平台，可持续开展电子商务、互联网+农业、互联网+安全、互联网+教育、互联网+医疗等应用落地，助力当地经济发展，实现脱贫致富。

本年度电信普遍服务边疆项目的落地将全面支持我省沿边沿线通信基础设施建设。极大的改善了我省边疆地区4G网络覆盖水平。口岸及口岸城市、重要景区、边境地区较大的村屯、边境管理单位已实现4G信号覆盖。各通信企业响应国家新型基础设施建设号召、坚决执行省委省政府强边固防决策部署，站在满足“国防需求、旅游发展、稳边固边、兴边富民”角度加强网络基础设施建设，担网络强国、数字中国、智慧社会主力军责任，夯实我省“新基建”数字底座，助力龙江数字经济发展。着力加强国道、省道重点路段以及自然村、农林场的网络覆盖，力争在人员聚集、车辆密度较大的重要区域实现良好网络覆盖。

5.服务对象满意度指标

2024年度电信普遍服务项目的实施，解决偏远农村人口聚居区无信号的热点投诉问题，得到了用户的认可，群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。有效满足百姓数字化需求，在良好的网络支撑下，将在家居、教育、办公、治理等方面等提供更加多样化的智慧应用，满足百姓对数字化美好生活的向往，群众满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

黑龙江省2024年度电信普遍服务项目尚未完工主要由以下几方面原因：一是我省地处高寒地区，施工周期短，部分地市冬季无法施工。二是用地审批环节多、周期长，边疆基站大部分建设在林区，审批手续办理比较繁琐，准备材料时间长，成本高。三是部分地区没有可靠的电力引入，我省处于北方地区，太阳能供电的供电方式不能稳定使用。

针对我省在电信普遍服务项目实施过程中所面临的困难，我局一直积极向省政府争取更多的支持政策，边疆基站建设获得黑龙江省委、省政府高度重视，明确由县（市、区）政府负责依法办理基站、传输线路等征地征林审批手续，按规定承担征地、赔补、租金等相关费用，负责引电并承担相关费用。同时，我局积极与省林草局进行对接，下一步将开展深入务实合作，建立沟通协调机制，成立工作协调议事领导小组，强化林草资源地理信息共享，定期召开会议，通报工作进展，共同推进项目落地实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

黑龙江省通信管理局将于4月3日前将绩效自评结果通过管局官方网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无  

六、附件  

附件.电信普遍服务补助资金绩效目标自评表-分省.xlsx 

（说明：报告中相关数据统计截止日期均为2025年2月28日）